Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0036/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Hviezdoslavova |
Dodávateľ: | CAMEA computer systems a.s. |
Adresa: | Sabinovská 67/5065,08001 Prešov |
IČO: | 36468924 |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 92,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 10.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 17.03.2024 |
Dátum úhrady: | 14.03.2024 |
Súbor: | FD_0036_24 |
Zverejnené: | 25.03.2024 |