Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 222017 |
Číslo faktúry: | FD /0002/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Školská jedáleň pri |
Adresa: | Ružová ul. 7,90031 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | strava zamestnanci |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2018 |
Dátum úhrady: | 17.01.2018 |
Súbor: | FD_0002_18 |
Zverejnené: | 27.02.2018 |