| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0064/25 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Energie 2, a.s. |
Preplatok za elektrinu za 4/25 |
-26.69 |
02.06.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0065/25 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Bratislavská vodárenská |
vodné 24.4.25-23.5.25 |
35.61 |
02.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0066/25 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. |
stočné -1. čiastková faktúra r |
123.83 |
02.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0067/25 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
výkon prác technika PO |
100.00 |
02.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0068/25 |
Materská škola Hviezdoslavova |
EKOTEC s.r.o |
kontrola bezpečnosti detského |
156.83 |
02.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0051/25 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Energie 2, a.s. |
Preplatok za elektrinu 3/25 |
-9.69 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0052/25 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. |
Stočné r.2024 |
120.00 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0053/25 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Seyfor Slovensko a.s. |
Aktuálne verzie do 6/24 |
49.20 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0054/25 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. |
Stočné |
32.37 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0055/25 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Bratislavská vodárenská |
Vodné |
35.61 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0056/25 |
Materská škola Hviezdoslavova |
CD-Keys s.r.o. |
Office professional Plus 2021 |
17.22 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0057/25 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Slovak Telekom, a.s. |
mobil 8.1.25-7.5.25 |
18.45 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0058/25 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Slovenský plynárenský |
plyn 5/2025 |
230.00 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0059/25 |
Materská škola Hviezdoslavova |
i-Secure s.r.o. |
služby GDPR 4/25 |
61.50 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0060/25 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Slovak Telekom, a.s. |
pevná linka+internet |
76.97 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0061/25 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Školská jedáleň pri |
strava zamestnanci 4/2025 |
182.75 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0062/25 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Energie 2, a.s. |
elektrina 5/2025 |
127.00 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0063/25 |
Materská škola Hviezdoslavova |
PYROTEAM GROUP s.r.o |
kontrola a oprava hasiacich pr |
77.60 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0042/25 |
Materská škola Hviezdoslavova |
ŠEVT a.s. |
Školské tlačivá |
19.93 |
15.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0043/25 |
Materská škola Hviezdoslavova |
i-Secure s.r.o. |
služby GDPR 3/25 |
61.50 |
15.04.2025 |
Faktúra |
|
|
