P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
1 |
FD /0025/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
INSGRAF s.r.o. |
roboty Bee-Bot -uč. pomôcka pr |
758.30 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
2 |
FD /0026/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Energie 2, a.s. |
elektrina 5/2024 |
124.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
3 |
FD /0027/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Slovenský plynárenský |
plyn 3/2024 |
367.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
4 |
FD /0028/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Školská jedáleň pri |
strava zamestnanci 2/2024 |
174.15 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
5 |
FD /0029/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Slovak Telekom, a.s. |
internet |
75.10 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
6 |
FD /0030/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
i-Secure s.r.o. |
služby GDPR 3/2024 |
48.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
7 |
FD /0031/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
OGASS s.r.o. |
odborná prehliadka elektroinšt |
263.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
8 |
FD /0032/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
TOPSET Solutions s.r.o. |
správa portálu a úložný priest |
43.20 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
9 |
FD /0033/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. |
stočné 23.7.22-31.12.22 |
68.50 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
10 |
FD /0034/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. |
stočné od 1.1.2023 do 23.1.202 |
282.86 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
11 |
FD /0009/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Energie 2, a.s. |
Elektrická energia II./24 |
124.00 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
12 |
FD /0010/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Slovenský plynárenský |
plyn 2/2024 |
367.00 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
13 |
FD /0011/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Energie 2, a.s. |
elektrina 3/2024 |
124.00 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
14 |
FD /0012/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
i-Secure s.r.o. |
služby GDPR 2/2024 |
48.00 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
15 |
FD /0013/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Slovak Telekom, a.s. |
internet |
77.28 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
16 |
FD /0014/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Školská jedáleň pri |
strava zamestnanci 1/2024 |
152.65 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
17 |
FD /0015/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
Práce technika PO |
50.00 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
18 |
FD /0016/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Slovak Telekom, a.s. |
Mobil |
20.00 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
19 |
FD /0017/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
Energie 2, a.s. |
Preplatok za elektrinu za I./2 |
-1.52 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|
20 |
FD /0018/24 |
Materská škola Hviezdoslavova |
PYROTEAM GROUP s.r.o |
Kontrola a oprava HP |
76.60 |
28.02.2024 |
Faktúra |
|
|