| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0018/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Hviezdoslavova |
| Dodávateľ: | PYROTEAM GROUP s.r.o |
| Adresa: | Čáčov 292,90501 okr. Senica |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | Kontrola a oprava HP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2024 |
| Súbor: | FD_0018_24 |
| Zverejnené: | 28.02.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 04:32.
Materská škola
Hviezdoslavova 674, 900 31 Stupava | IČO: 31813020
