Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9142620 |
Číslo faktúry: | FD /0091/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Technické služby Stupava |
Adresa: | Dlhá 11/1248,90031 Stupava |
IČO: | 43859623 |
Predmet: | Stočné |
Fakturovaná suma s DPH: | 215,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2014 |
Dátum úhrady: | 05.12.2014 |
Súbor: | FD_0091_14 |
Zverejnené: | 15.12.2014 |