Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9144062 |
Číslo faktúry: | FD /0013/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Technické služby Stupava |
Adresa: | Dlhá 11/1248,90031 Stupava |
IČO: | 43859623 |
Predmet: | Stočné |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2015 |
Dátum úhrady: | 11.02.2015 |
Súbor: | FD_0013_15 |
Zverejnené: | 02.03.2015 |