Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7192508946 |
Číslo faktúry: | FD /0047/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovenský plynárenský |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Plyn-V./12 |
Fakturovaná suma s DPH: | 85,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2012 |
Dátum úhrady: | 14.05.2012 |
Súbor: | FD_0047_12 |
Zverejnené: | 17.09.2012 |