Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9170666 |
Číslo faktúry: | FD /0021/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Vodárne a kanalizácie Stu |
Adresa: | Devínska cesta 30,90031 Stupava |
IČO: | 31826598 |
Predmet: | Stočné |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 31.03.2017 |
Dátum úhrady: | 29.03.2017 |
Súbor: | FD_0021_17 |
Zverejnené: | 02.06.2017 |