Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7165570062 |
Číslo faktúry: | FD /0019/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovenský plynárenský |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | Plyn III./17 |
Fakturovaná suma s DPH: | 392,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2017 |
Dátum úhrady: | 15.03.2017 |
Súbor: | FD_0019_17 |
Zverejnené: | 02.06.2017 |