Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170003 |
Číslo faktúry: | FD /0031/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | PYROTEAM GROUP s.r.o |
Adresa: | Čáčov 292,90501 okr. Senica |
IČO: | 36241903 |
Predmet: | Kontrola HP |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2017 |
Dátum úhrady: | 24.04.2017 |
Súbor: | FD_0031_17 |
Zverejnené: | 02.06.2017 |