Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 109612 |
Číslo faktúry: | FD /0080/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | MOBEL HOFF s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Kuchynská linka |
Fakturovaná suma s DPH: | 497,31 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 21.08.2012 |
Dátum splatnosti: | 24.08.2012 |
Dátum úhrady: | 23.08.2012 |
Súbor: | FD_0080_12 |
Zverejnené: | 17.09.2012 |