Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
9170291 |
Číslo faktúry: |
FD /0051/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
Oprava internetu, inštalácia antivírusu |
Fakturovaná suma s DPH: |
37,50 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.06.2017 |
Dátum vystavenia: |
20.06.2017 |
Dátum splatnosti: |
04.07.2017 |
Dátum úhrady: |
29.06.2017 |
Súbor: |
FD_0051_17 |
Zverejnené: |
12.07.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov