Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4796915319 |
Číslo faktúry: | FD /0048/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 44,41 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 19.06.2017 |
Dátum úhrady: | 16.06.2017 |
Súbor: | FD_0048_17 |
Zverejnené: | 12.07.2017 |