Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
117207806 |
Číslo faktúry: |
FD /0006/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola |
Dodávateľ: |
Bratislavská vodárenská |
Adresa: |
Prešovská 48,82649 Bratislava 29 |
IČO: |
35850370 |
Predmet: |
vyúčtovanie vody 25.7-31.12.17 |
Fakturovaná suma s DPH: |
6,74 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.01.2018 |
Dátum vystavenia: |
13.01.2018 |
Dátum splatnosti: |
31.01.2018 |
Dátum úhrady: |
29.01.2018 |
Súbor: |
FD_0006_18 |
Zverejnené: |
27.02.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov