Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1180134 |
Číslo faktúry: | FD /0012/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | GastroRex s.r.o. |
Adresa: | Mlynské Luhy 80,82105 Bratislava II |
IČO: | 35783052 |
Predmet: | Termosky doplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | 0,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 18.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2018 |
Dátum úhrady: | 15.02.2018 |
Súbor: | FD_0012_18 |
Zverejnené: | 27.02.2018 |