Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1816100972 |
Číslo faktúry: | FD /0007/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | CAMEA computer systems a. |
Adresa: | Sabinovská 67/5065,08001 Prešov |
IČO: | 36468924 |
Predmet: | toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 25.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2018 |
Dátum úhrady: | 29.01.2018 |
Súbor: | FD_0007_18 |
Zverejnené: | 27.02.2018 |