| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180009 |
| Číslo faktúry: | FD /0014/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | PYROTEAM GROUP s.r.o |
| Adresa: | Čáčov 292,90501 okr. Senica |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | Kontrola a oprava HP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2018 |
| Súbor: | FD_0014_18 |
| Zverejnené: | 27.02.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 15:07.
Materská škola
Hviezdoslavova 674, 900 31 Stupava | IČO: 31813020
