Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
4184077329 |
Číslo faktúry: |
FD /0019/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola |
Dodávateľ: |
Bratislavská vodárenská |
Adresa: |
Prešovská 48,82649 Bratislava 29 |
IČO: |
35850370 |
Predmet: |
spotr.vody od 25.1.18-24.2.18 |
Fakturovaná suma s DPH: |
23,58 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.03.2018 |
Dátum vystavenia: |
24.02.2018 |
Dátum splatnosti: |
09.03.2018 |
Dátum úhrady: |
12.03.2018 |
Súbor: |
FD_0019_18 |
Zverejnené: |
10.04.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov