Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9180178 |
Číslo faktúry: | FD /0021/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Vodárne a kanalizácie Stu |
Adresa: | Devínska cesta 30,90031 Stupava |
IČO: | 31826598 |
Predmet: | stočné 25.7.16-24.7.17 |
Fakturovaná suma s DPH: | 131,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.03.2018 |
Dátum úhrady: | 12.03.2018 |
Súbor: | FD_0021_18 |
Zverejnené: | 10.04.2018 |