Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
9180179 |
Číslo faktúry: |
FD /0025/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola |
Dodávateľ: |
Vodárne a kanalizácie Stu |
Adresa: |
Devínska cesta 30,90031 Stupava |
IČO: |
31826598 |
Predmet: |
stočné od 25.7.2017-24.10.17 |
Fakturovaná suma s DPH: |
65,96 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.03.2018 |
Dátum vystavenia: |
31.01.2018 |
Dátum splatnosti: |
07.04.2018 |
Dátum úhrady: |
16.03.2018 |
Súbor: |
FD_0025_18 |
Zverejnené: |
10.04.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov