Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20185053 |
Číslo faktúry: | FD /0034/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Verejnoprospešné služby S |
Adresa: | Dlhá 1248/11,90031 Stupava |
IČO: | 50081497 |
Predmet: | doprava ranajky, obedy 3/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 168,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2018 |
Dátum úhrady: | 16.04.2018 |
Súbor: | FD_0034_18 |
Zverejnené: | 03.05.2018 |