Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 182106301 |
Číslo faktúry: | FD /0102/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | ROTA plus s.r.o. |
Adresa: | Ružová 1003/4,90031 Stupava |
IČO: | 47198605 |
Predmet: | pracovné odevy |
Fakturovaná suma s DPH: | 98,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.12.2018 |
Dátum úhrady: | 03.12.2018 |
Súbor: | FD_0102_18 |
Zverejnené: | 07.01.2019 |