Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 08:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4282018
Číslo faktúry: FD /0099/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: LUKA TEAM s.r.o.
Adresa: l.mája 2379/43,90101 Malacky
IČO: 44199902
Predmet: Práce technika BOZP
Fakturovaná suma s DPH: 240,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.11.2018
Dátum vystavenia: 15.11.2018
Dátum splatnosti: 29.11.2018
Dátum úhrady: 16.11.2018
Súbor: FD_0099_18
Zverejnené: 07.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov