Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 10:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2180058204
Číslo faktúry: FD /0119/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Energie 2, a.s.
Adresa: Lazaretská 3,81108 Bratislava1
IČO: 46113177
Predmet: vyúčtovacia fa za december 2018
Fakturovaná suma s DPH: 43,92
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2018
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 31.12.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0119_18
Zverejnené: 16.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov