Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 10:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6180794
Číslo faktúry: FD /0117/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: TOPSET Solutions s.r.o.
Adresa: Hollého 2366/25B,90031 Stupava
IČO: 46919805
Predmet: aktualizácia programu
Fakturovaná suma s DPH: 12,60
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2018
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 31.12.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0117_18
Zverejnené: 16.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov