Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 15:46.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1100060796
Číslo faktúry: FD /0087/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Bratislavská vodárenská
Adresa:
IČO:
Predmet: Vodné-vyúčt. 02.8.2011-01.08.2012
Fakturovaná suma s DPH: 127,28
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.08.2012
Dátum splatnosti: 13.09.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0087_12
Zverejnené: 17.09.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov