Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1100060796 |
Číslo faktúry: | FD /0087/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vodné-vyúčt. 02.8.2011-01.08.2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 127,28 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.08.2012 |
Dátum splatnosti: | 13.09.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0087_12 |
Zverejnené: | 17.09.2012 |