Dnes je 20.10.2019. Stránka načítaná o 13:17.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8227125436
Číslo faktúry: FD /0013/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: internet
Fakturovaná suma s DPH: 35,27
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.02.2019
Dátum vystavenia: 07.02.2019
Dátum splatnosti: 25.02.2019
Dátum úhrady: 12.02.2019
Súbor: FD_0013_19
Zverejnené: 10.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov