Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2001486 |
Číslo faktúry: | FD /0066/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Technické služby Stupava |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Stočné |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 06.07.2012 |
Dátum úhrady: | 10.07.2012 |
Súbor: | FD_0066_12 |
Zverejnené: | 17.09.2012 |