Dnes je 19.07.2019. Stránka načítaná o 12:37.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8180053593
Číslo faktúry: FD /0020/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Energie 2, a.s.
Adresa: Lazaretská 3,81108 Bratislava1
IČO: 46113177
Predmet: energia 3/19
Fakturovaná suma s DPH: 83,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.01.2019
Dátum vystavenia: 01.01.2019
Dátum splatnosti: 15.03.2019
Dátum úhrady: 08.03.2019
Súbor: FD_0020_19
Zverejnené: 10.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov