Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 42019 |
Číslo faktúry: | FD /0021/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Školská jedáleň pri |
Adresa: | Ružová ul. 7,90031 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | strava zamestnanci 2/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 103,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
Dátum úhrady: | 08.03.2019 |
Súbor: | FD_0021_19 |
Zverejnené: | 10.06.2019 |