Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1900211 |
Číslo faktúry: | FD /0025/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | EKOTEC s.r.o |
Adresa: | Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
IČO: | 00687022 |
Predmet: | Kontrola bezpeč. detského ihriska |
Fakturovaná suma s DPH: | 153,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 07.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.03.2019 |
Dátum úhrady: | 21.03.2019 |
Súbor: | FD_0025_19 |
Zverejnené: | 10.06.2019 |