Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
4194111861 |
Číslo faktúry: |
FD /0017/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola |
Dodávateľ: |
Bratislavská vodárenská |
Adresa: |
Prešovská 48,82649 Bratislava 29 |
IČO: |
35850370 |
Predmet: |
spotr.vody 24.1.19-23.2.19 |
Fakturovaná suma s DPH: |
21,34 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.03.2019 |
Dátum vystavenia: |
23.02.2019 |
Dátum splatnosti: |
08.03.2019 |
Dátum úhrady: |
08.03.2019 |
Súbor: |
FD_0017_19 |
Zverejnené: |
10.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov