Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 22019 |
Číslo faktúry: | FD /0010/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Školská jedáleň pri |
Adresa: | Ružová ul. 7,90031 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | strava pre zamestnancov 1/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 117,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
Dátum úhrady: | 12.02.2019 |
Súbor: | FD_0010_19 |
Zverejnené: | 10.06.2019 |