Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0741067120 |
Číslo faktúry: | FD /0078/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telefón, internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,27 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.08.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.08.2012 |
Dátum úhrady: | 14.08.2012 |
Súbor: | FD_0078_12 |
Zverejnené: | 17.09.2012 |