Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8180104400 |
Číslo faktúry: | FD /0022/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovenský plynárenský |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn 3/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 348,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2019 |
Dátum úhrady: | 08.03.2019 |
Súbor: | FD_0022_19 |
Zverejnené: | 10.06.2019 |