Dnes je 19.07.2019. Stránka načítaná o 11:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8226010441
Číslo faktúry: FD /0014/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: internet pevná sieť
Fakturovaná suma s DPH: 37,49
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.02.2019
Dátum vystavenia: 01.02.2019
Dátum splatnosti: 18.02.2019
Dátum úhrady: 12.02.2019
Súbor: FD_0014_19
Zverejnené: 10.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov