Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8226010441 |
Číslo faktúry: | FD /0014/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | internet pevná sieť |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
Dátum úhrady: | 12.02.2019 |
Súbor: | FD_0014_19 |
Zverejnené: | 10.06.2019 |