Dnes je 19.07.2019. Stránka načítaná o 11:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 190015
Číslo faktúry: FD /0019/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: PYROTEAM GROUP s.r.o
Adresa: Čáčov 292,90501 okr. Senica
IČO: 36241903
Predmet: kontrola a oprava has.prístrojov
Fakturovaná suma s DPH: 67,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 25.02.2019
Dátum vystavenia: 13.02.2019
Dátum splatnosti: 27.02.2019
Dátum úhrady: 08.03.2019
Súbor: FD_0019_19
Zverejnené: 10.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov