| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190015 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | PYROTEAM GROUP s.r.o |
| Adresa: | Čáčov 292,90501 okr. Senica |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | kontrola a oprava has.prístrojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2019 |
| Súbor: | FD_0019_19 |
| Zverejnené: | 10.06.2019 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 18:18.
Materská škola
Hviezdoslavova 674, 900 31 Stupava | IČO: 31813020
