Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190015 |
Číslo faktúry: | FD /0019/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | PYROTEAM GROUP s.r.o |
Adresa: | Čáčov 292,90501 okr. Senica |
IČO: | 36241903 |
Predmet: | kontrola a oprava has.prístrojov |
Fakturovaná suma s DPH: | 67,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.02.2019 |
Dátum úhrady: | 08.03.2019 |
Súbor: | FD_0019_19 |
Zverejnené: | 10.06.2019 |