| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1916102600 |
| Číslo faktúry: | FD /0027/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | CAMEA computer systems a. |
| Adresa: | Sabinovská 67/5065,08001 Prešov |
| IČO: | 36468924 |
| Predmet: | Tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2019 |
| Súbor: | FD_0027_19 |
| Zverejnené: | 10.06.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 13:38.
Materská škola
Hviezdoslavova 674, 900 31 Stupava | IČO: 31813020
