Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8234286054 |
Číslo faktúry: | FD /0051/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | internet z pevnej linky |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2019 |
Dátum úhrady: | 13.06.2019 |
Súbor: | FD_0051_19 |
Zverejnené: | 21.06.2019 |