Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190015 |
Číslo faktúry: | FD /0065/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Lucitex-interier s.r.o. |
Adresa: | Stupavská 2288/28,90101 Stupava |
IČO: | 47481471 |
Predmet: | výmena PVC soklov |
Fakturovaná suma s DPH: | 194,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 31.07.2019 |
Dátum úhrady: | 30.07.2019 |
Súbor: | FD_0065_19 |
Zverejnené: | 19.08.2019 |