Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7191462 |
Číslo faktúry: | FD /0067/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Vodárne a kanalizácie Stu |
Adresa: | Devínska cesta 30,90031 Stupava |
IČO: | 31826598 |
Predmet: | stočné 2018/2019 3 čiastka |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,47 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.08.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0067_19 |
Zverejnené: | 19.08.2019 |