Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2000038466 |
Číslo faktúry: | FD /0061/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská |
Adresa: | Prešovská 48,82649 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Vodné do 23.062019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 08.07.2019 |
Dátum úhrady: | 15.07.2019 |
Súbor: | FD_0061_19 |
Zverejnené: | 19.08.2019 |