Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8180053593 |
Číslo faktúry: | FD /0071/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Energie 2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3,81108 Bratislava1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | eletkrina 8/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 83,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0071_19 |
Zverejnené: | 19.08.2019 |