Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8 |
Číslo faktúry: | FD /0072/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Roman Rác |
Adresa: | Lúčna 10,90031 Stupava |
IČO: | 45841772 |
Predmet: | oprava WC+nová batéria |
Fakturovaná suma s DPH: | 115,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.08.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0072_19 |
Zverejnené: | 19.08.2019 |