Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0063/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola Hviezdoslavova |
Dodávateľ: |
CAMEA computer systems a.s. |
Adresa: |
Sabinovská 67/5065,08001 Prešov |
IČO: |
36468924 |
Predmet: |
toner do tlačiarne |
Fakturovaná suma s DPH: |
49,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.07.2021 |
Dátum vystavenia: |
22.07.2021 |
Dátum splatnosti: |
05.08.2021 |
Dátum úhrady: |
23.07.2021 |
Súbor: |
FD_0063_21 |
Zverejnené: |
12.10.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov