| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7212469290 |
| Číslo faktúry: | FD /0133/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 25.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2012 |
| Súbor: | FD_0133_12 |
| Zverejnené: | 08.01.2013 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 15:23.
Materská škola
Hviezdoslavova 674, 900 31 Stupava | IČO: 31813020
