Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 132013 |
Číslo faktúry: | FD /0065/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Školská jedáleň pri |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Stravovanie zamestnancov |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,23 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.09.2013 |
Dátum splatnosti: | 16.09.2013 |
Dátum úhrady: | 16.09.2013 |
Súbor: | FD_0065_13 |
Zverejnené: | 25.10.2013 |