Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1142015 |
Číslo faktúry: | FD /0070/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Peter Hornický |
Adresa: | Astrová 16,82101 Bratislava |
IČO: | 32107412 |
Predmet: | Farbičky, lepidlá |
Fakturovaná suma s DPH: | 154,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 29.09.2015 |
Dátum splatnosti: | 31.10.2015 |
Dátum úhrady: | 07.10.2015 |
Súbor: | FD_0070_15 |
Zverejnené: | 03.11.2015 |