Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9181731 |
Číslo faktúry: | FD /0068/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Vodárne a kanalizácie Stu |
Adresa: | Devínska cesta 30,90031 Stupava |
IČO: | 31826598 |
Predmet: | Stočné 21.1.-24.4.2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 65,96 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 24.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.08.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0068_18 |
Zverejnené: | 17.08.2018 |